流程改进提案 · 管理者评审

[流程名称]流程改进提案

状态：[待评审草案／材料不足的暂定提案]　版本：[版本与日期]　提交人：[角色或姓名]

1. 背景与本次提案

[业务为什么需要改变；本轮建议先改什么；本次希望获得什么决定。]

2. 流程范围与资料范围

边界本轮约定
流程名称、起点、终点[由何事件触发，到何结果结束]
涉及角色；包含与不包含[保留完整交接；明确不做事项]
资料覆盖范围[时间、样本数量、文件版本、来源角色及权限]
资料缺口[未取得的现场、日志、用户反馈或异常案例]

3. 事实证据与待核实事项

证据编号来源与位置能证明什么局限、冲突与核实人
E1[文件名、版本、段落/字段][事实或有归属的观点][限制；由谁补什么]

4. 痛点与改进目标

问题发生节点、证据和影响根因或根因假设
P1[谁做什么时遇到什么，引用E编号][有证据则写依据；否则标假设]
指标当前基线建议目标与确认人测量口径
[质量/时间/返工指标][已测值和样本；未知就写待测][待批准的目标或采基线后确定][怎么算、由谁采、何时比较]

5. 现状流程

顺序角色与实际动作输入 → 输出交接或异常
1[实际做法；仅有文件时标文件规定][产物][下游收到什么；证据E编号]

6. 改进策略：先改工作，再选AI

改法编号对应问题ECRS或规则改法AI/自动化与人工边界
S1P1[取消/合并/重排/简化的具体动作][具体Skill/已有Agent/人工；依赖与边界]

7. 未来流程

顺序执行角色与新动作交付给谁、交付什么接收标准、退回与异常
1[对应S编号][具体可检查产物][不满足时由谁补正，何时升级]

8. 角色分工与人机分工

角色对结果承担什么责任AI辅助动作人工确认与接收
[业务角色][职责][辅助，不代替责任][确认、批准、发送或写回边界]

9. 人员组织与协调机制

[流程负责人；试点协调负责人；参与部门代表；投入与资源待确认项；工作项接收、处理、复核、交接、关闭节奏；阻塞升级对象。]

10. 接口、数据与其他依赖

依赖当前状态提供方与下一动作未满足时的做法
[接口/权限/样本/规则/资源][已具备/待确认][角色+动作][人工或文件替代，或暂停相关动作]

11. 试点推进计划与验收

建议阶段负责人、前置条件交付与验收不通过时
[时间或阶段][具体角色][产物、指标和接收人][返工、限缩或暂停]

12. 请管理者决定的事项

  1. [是否同意边界和首个试点改法，依据与备选是什么。]
  2. [由谁协调，哪些部门提供哪些资源/接口。]
  3. [是否同意建议验收口径，何时评审继续/调整/停止。]

[说明：批准后再更新版本、批准记录与实施状态。]